Déclarer un risque
Une fiche de risque est un document permettant, pour chaque risque identifié, de donner des informations sur le niveau de risque.
Pour créer une nouvelle fiche de risque, accédez au menu Créer puis sélectionnez Fiche de risque.
Renseigner la fiche de risque
Lors de la création d'une fiche de risque, plusieurs champs obligatoires sont à renseigner dans les sections Description, Mesures préventives et Évaluation.
Les champs principaux sont les suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| Référentiel | Catégorise la fiche dans la section Référentiels (ISO / Document unique / Standard entreprise) |
| Site | Site concerné par le risque |
| Processus concerné | Processus qualité associé |
| Famille de danger | Famille de danger identifiée |
| Unité de travail | Unité de travail concernée |
| Situation de danger identifié | Description de la situation dangereuse |
| Risque engendré | Risque résultant de la situation identifiée |
| Risque à surveiller ? | Indique si le risque doit faire l'objet d'un suivi actif |
| Affichage SWOT | Permet d'identifier la fiche comme faiblesse, menace, ou non applicable |
| Responsable du suivi | Utilisateur en charge d'activer le risque |
Il est possible d'identifier une fiche de risque comme une faiblesse ou une menace pour l'affichage SWOT. Les forces et opportunités disposent de formulaires dédiés. Si vous ne souhaitez pas faire apparaître cette fiche dans le SWOT, renseignez Non applicable.
Responsable du suivi
Le responsable du suivi est en charge d'activer le risque. Une fois la fiche enregistrée, ce formulaire s'affiche dans sa vue À traiter (sous Mon bureau).
Il faut enregistrer la fiche pour qu'elle apparaisse dans les documents à traiter de son responsable.
Workflow de la fiche de risque
Le workflow de la fiche de risque comprend les étapes suivantes :
| Étape | Description |
|---|---|
| Identification | La fiche de risque est en cours de rédaction |
| Validation | La fiche de risque a été envoyée |
| Suivi | Le risque a été activé |
| Fiche de contrôle | Une fiche de contrôle a été liée au risque |