Surveiller et contrôler un risque
Créer une fiche de contrôle
Un contrôle permet de renseigner des mesures liées à un risque. La fiche de contrôle décrit la façon dont le contrôle a été réalisé et renseigne la valeur atteinte ainsi que les valeurs à atteindre.
Il est possible de créer une fiche de contrôle de deux façons :
- Depuis une fiche de risque à l'étape Suivi, via le bouton Créer une fiche de contrôle dans la barre de workflow. Les valeurs seront alors consultables dans l'onglet Surveillance de la fiche de risque.
- Indépendamment, depuis le menu Créer > Contrôle, sans lien avec une fiche de risque.
Champs du formulaire Contrôle
| Champ | Description |
|---|---|
| Libellé du contrôle | Intitulé du contrôle |
| Modalités de contrôle | Description des modalités de réalisation |
| Fréquence | Fréquence de réalisation du contrôle |
| Responsable du risque | Responsable en charge d'activer le contrôle |
| Valeur cible | Valeur à atteindre |
| Unité de mesure | Unité de mesure utilisée (%) |
| Dernier résultat | Dernière valeur relevée |
| Relevé le | Date du dernier relevé |
| Processus impacté | Processus concerné |
| Secteur d'application | Secteur associé |
| Contrôleur | Utilisateur en charge d'alimenter le formulaire |
| Alerte fixée le | Date d'alerte configurée |
Lien avec la fiche de risque
Lorsqu'une fiche de contrôle est créée depuis une fiche de risque, un lien Ouvrir fiche de risque est disponible dans le formulaire pour accéder directement au risque associé.
Rôles dans le suivi
- Le responsable du risque est en charge d'activer le contrôle. Ce formulaire s'affiche dans sa vue À traiter (sous Mon bureau).
- Le contrôleur est en charge d'alimenter le formulaire avec de nouvelles valeurs. Les anciennes valeurs s'affichent dans l'historique des résultats de contrôles.
Workflow du formulaire Contrôle
| Étape | Description |
|---|---|
| Enregistrement | Le contrôle est en cours de rédaction |
| Actif | Le contrôle a été activé |